| DFB/25/0077 |
Servisné práce technika v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
386,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0045 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,58 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,58 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0066 |
zber a odvoz odpadu 03/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servisné práce za obdobie od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služby bezpečnostného centra 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
služby bezpečnostného centra 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0043 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
507,43 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
460,58 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 024/2025 |
Ceny - športová súťaž volejbal ŠŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/2025 |
technické zabezpečenie súťaže volejbal SŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
386,61 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0070 |
Nové verzie MAGMA za 2. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2025 |
občerstvenie pre rozhodcov a účastníkov OK volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Odborná prehliadka výťahu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
261,99 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Systémová podpora Magma HCM za 1.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
spotreba plynu za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
