| SJ/26/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
422,13 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
5 280,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Zber a odvoz odpadu v šj 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
pranie a prenájom rohoží od 11.08.2025 - 07. 09. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0109 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,02 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
servisné práce SPIN 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Systémová podpora Magma HCM od 1.7.2025 - 30.9.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 061/2025 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
403,44 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/025/2025 |
chlieb do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,09 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 072/2025 |
Ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
1 680,00 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0176 |
stravovanie zamestnancov za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 135,18 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0106 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,78 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0105 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
273,05 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 062/2025 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
174,87 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 064/2025 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 065/2025 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
72,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0103 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
558,99 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
