Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0276 vyúčtovanie plyn 11-12/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 3 846,36 € 16.01.2025 17.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0005 Nastavenie systému vykurovania, zaškolenie Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 130,38 € 16.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0004 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 643,31 € 16.01.2025 25.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0005 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 147,46 € 16.01.2025 25.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0273 spotreba energií 12/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 345,17 € 16.01.2025 04.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0277 spotreba el. energie 12/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 516,34 € 15.01.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0278 vyúčtovacia faktúra za plyn od 7.11.2024-31.12.2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 4 258,58 € 15.01.2025 12.02.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
005/2025 Nastavenie systému vykurovania, zaškolenie Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 130,38 € 14.01.2025 22.01.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0010 Kancelársky papier, rýchloviazač z PVC Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 124,54 € 14.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0275 spotreba vody + stočné 20.11.2024 - 31.12.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 590,96 € 14.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0013 Zverejňovanie na rok 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,55 € 14.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0012 Servisné práce za obdobie od 1.1.2025 do 31.3.2025 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0011 RAP za rok 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0003 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 266,80 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/002/2025 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,64 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
003/2025 Zverejňovanie na rok 2025 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,55 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0004 EDUpage eGovernment modul - pre školy nad 300 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 309,00 € 13.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0008 Internet Web Standard 1/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 13.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0006 VBA prístup - služby pevnej siete 01/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 13.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0007 služby pevnej siete 01/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 52,93 € 13.01.2025 24.01.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »