| DFSJ/25/0020 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
625,97 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0019 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
195,33 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
čistič pre kockovacie disky, oplachový prostriedok pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
184,13 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
zber a odvoz odpadu 01/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,75 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0017 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
579,61 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
332,42 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Internet Web Standard 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
VBA prístup - služby pevnej siete 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,10 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0015 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
26,35 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/006/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
332,42 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0014 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 468,77 € |
04.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
spotreba plynu 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
350,35 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
spotreba plynu 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
601,30 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0011 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
273,13 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0013 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
360,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/005/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
350,35 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
