| DFSJ/25/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
707,69 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
stravovanie zamestnancov 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
961,36 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pranie a prenájom rohoží 27.1.2025 - 23.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
spotreba vody + stočné od 01.01.2025 - 18.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
389,47 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 017/2025 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
BV |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
221,91 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 016/2025 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
426,33 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0034 |
oprava gastro zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
153,75 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,90 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 010/2025 |
oprava gastro zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Oprava a predaj veľkokuchynských zariadení Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
153,75 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
358,60 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
267,58 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0023 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,64 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
spotreba vody + stočné 20.11.2024 - 31.12.2024 - opravná faktúra |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-265,88 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 011/2025 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,90 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/007/2025 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,64 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0022 |
spotreba energií 1/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
364,24 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
poplatky za mobilné hovory 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,74 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
služby počítačovej siete 01-03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
spotreba el. energie 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
551,09 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
