| DFK/25/0002 |
stavebné práce na stavbe Debarierizácia Gymnázia, Komenského 13, Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
7 391,02 € |
15.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
spotreba el. energie za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
397,15 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0062 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
231,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
mobilné hovory za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,53 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2025 |
preprava osôb na divadelné predstavenie Košice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
200,00 € |
13.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/015/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
231,54 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0096 |
služby pevnej siete - WEB Standard 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
služby pevnej siete - VBA prístup 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
služby pevnej siete - 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,61 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0061 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
173,79 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0060 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
283,43 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
365,83 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0058 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
614,50 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Magnetická Biela tabuľa JULIE, 200x120 cm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
246,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0057 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
85,79 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
zber a odvoz odpadu za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
16,91 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
spotreba plynu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2025 |
Magnetická Biela tabuľa JULIE, 200x120 cm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
246,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 039/2025 |
Stavebné práce a dodávky - bezbariérový vstup do školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
984,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0055 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,49 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
