| DFSJ/25/0036 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
636,48 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
626,94 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
150,26 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
390,63 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 023/2025 |
Odborná prehliadka výťahu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
261,99 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0035 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
412,51 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
351,78 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
občerstvenie - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
12,00 € |
13.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0033 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
737,44 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
spotreba energií za 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
309,98 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
spotreba el. energie 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
425,43 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
426,33 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov VB |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
221,91 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2025 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
351,78 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0032 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
450,03 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2025 |
občerstvenie - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
12,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0050 |
darčekové poukážky - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
poplatky za mobilné hovory 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,41 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
technické zabezpečenie na chemickú olympiádu (peroxid vodíka, lieh, rukavice) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
20,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
