| DFB/25/0106 |
mobilné hovory za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
73,88 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
16,90 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
492,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0076 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
356,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 038/2025 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
16,90 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0075 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
615,26 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
internet - WEB Standard 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
služby pevnej siete za 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
služby pevnej siete - VBA prístup 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Zber a odvoz odpadu 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
spotreba plynu za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0074 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 037/2025 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
492,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0104 |
stravovanie zamestnancov za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 034,56 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
30,96 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0073 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
372,24 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 002,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0071 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
386,10 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0070 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
129,74 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
