| 045/2025 |
odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
25.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0084 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
414,39 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0083 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
148,45 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 042/2025 |
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
stred.sk, s.r.o. |
36754145 |
|
60,00 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 043/2025 |
servis a oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
109,22 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0082 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
385,16 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2025 |
kontrola a čistenie 2ks komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0081 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
225,62 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0080 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
318,23 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
pasta na čistenie, plátno ELITE 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
390,91 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
spotreba energií za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
347,28 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/020/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
225,62 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0118 |
Asc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
664,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
263,35 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
pasta na čistenie, plátno ELITE 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
390,91 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0107 |
spotreba el. energie 5/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
449,55 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0077 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
365,86 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0078 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
115,86 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 040/2025 |
Asc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
664,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/019/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
263,35 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
