| DFB/25/0159 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie od 16.6.2025 - 13.7.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
94,89 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
pracovná obuv pre zamestnankyne v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
184,11 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
spotreba energií za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
105,44 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
služby počítačovej siete 07-09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
spotreba el. energie za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
202,62 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Internet WEB Standard 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
služby pevnej siete 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,56 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
mobilné hovory za 7/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
75,88 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
služby pevnej siete - VBA prístup 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
spotreba plynu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 050/2025 |
pracovná obuv pre zamestnankyne v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
184,11 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0149 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 051/2025 |
aSc dochádzku |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
711,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0135 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
114,68 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
spotreba el. energie za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
349,99 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
spotreba energií za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
357,81 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
153,34 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
337,78 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
