| SF/002/2024 |
poskytnutie teplého jedla a prenájom priestorov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
714,16 € |
22.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 065/2024 |
sacie stierky prehliadne olejuvzdorné
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
78,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0155 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 - 14.07.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,69 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 066/2024 |
Posúdenie projektovej dokumentácie Debarierizácia školy, výkon inšpektora v odbornosti - strojné a elektrické zariadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
264,00 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0153 |
Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
292,48 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
spotreba energií 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
363,26 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
poplatky za mobilné hovory 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
71,16 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Internet Web Standard 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
VBA prístup - služby pevnej siete 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Systémová podpora Magma HCM za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
skutočná spotreba plynu za 1-6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
8 412,74 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 064/2024 |
pasta na parkety 7kg DIAVA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
138,10 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0137 |
materiál na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
16,16 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
materiál na opravu a údržbu v školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
71,48 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
zber a odvoz odpadu 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
výkon technika PO a BOZP za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Ochrana osobných údajov 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 07. 2024 - 30. 09. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
