| 072/2024 |
Reklamné predmety - ERASMUS+
tričko s potlačou a reklamná taška s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
2 539,50 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0169 |
spotreba vody + stočné 17.05.2024 - 14.8.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
526,54 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0090 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
153,94 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
Asc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 069/2024 |
Asc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/54/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
153,94 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 068/2024 |
Automatické spracovanie výkazu FIN 5-04 - práce v rozsahu 1 konzultantskej hodiny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
14.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0160 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
174,44 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Internet Web Standard 08/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,54 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
spotreba energií 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
70,81 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
poplatky za mobilné hovory 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
64,21 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
spotreba plynu 8/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
VBA prístup - služby pevnej siete 08/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
stravovanie za júl 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
80,52 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
132,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
spotreba plynu 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Posúdenie projektovej dokumentácie Debarierizácia školy, výkon inšpektora v odbornosti - strojné a elektrické zariadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
264,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 067/2024 |
ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
132,00 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0156 |
sacie stierky prehliadne olejuvzdorné, 2ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
78,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
