| 074/2024 |
Preprogramovanie EZS, doprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0180 |
Internet Web Standard 09/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
VBA prístup - služby pevnej siete 09/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,19 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
443,04 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0094 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
410,53 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 073/2024 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
443,04 € |
05.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0176 |
toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
spotreba plynu 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 077/2024 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 071/2024 |
toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0170 |
oprava varného spotrebiča v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
163,20 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Kancelárske potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
105,19 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0093 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
485,41 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/55/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
485,14 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0168 |
stravovanie za august 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
104,92 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 070/2024 |
oprava varného spotrebiča v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
163,20 € |
29.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
Reklamné predmety - ERASMUS+ tričko s potlačou a reklamná taška s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
2 539,50 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0091 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
86,33 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
48,80 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
