| DFSJ/24/0117 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
400,60 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Internet Web Standard 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
VBA prístup - služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 090/2024 |
Lampa do projektora NEC a Toner OKI |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
267,36 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0208 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN - 504 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0116 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
192,68 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/64/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
400,60 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0199 |
toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
38,40 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Systémová podpora Magma HCM za 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,36 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
spotreba plynu 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0113 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
503,40 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0110 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0111 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
82,38 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
zber a odvoz odpadu 09/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 10. 2024 - 31. 12. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
375,96 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
301,43 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
