DFB/24/0204 |
poplatky za mobilné hovory 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,51 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
606,58 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
086/2024 |
pretesnenie filtrov v kotolni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
48,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0213 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MP KANAL , s.r.o. |
46306056 |
|
264,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0212 |
edukačné balíčky - poštovné a balné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
5,00 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/63/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
606,58 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/24/0117 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
400,60 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0210 |
Internet Web Standard 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
VBA prístup - služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
090/2024 |
Lampa do projektora NEC a Toner OKI |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
267,36 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0208 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN - 504 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0116 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
192,68 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/64/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
400,60 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/24/0199 |
toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
38,40 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
Systémová podpora Magma HCM za 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,36 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
spotreba plynu 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0113 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
503,40 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |