Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0204 poplatky za mobilné hovory 9/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,51 € 11.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0119 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 606,58 € 10.10.2024 15.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0214 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 10.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
086/2024 pretesnenie filtrov v kotolni Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 48,00 € 09.10.2024 15.10.2024 Objednávka
DFB/24/0213 čistenie kanalizácie Gymnázium Lipany 00161047 MP KANAL , s.r.o. 46306056 264,00 € 09.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0212 edukačné balíčky - poštovné a balné Gymnázium Lipany 00161047 Junior Acievement Slovensko, n.o. 42166292 5,00 € 08.10.2024 11.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/63/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 606,58 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0117 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 400,60 € 08.10.2024 15.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0209 služby pevnej siete 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,58 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0210 Internet Web Standard 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0211 VBA prístup - služby pevnej siete 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
090/2024 Lampa do projektora NEC a Toner OKI Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 267,36 € 08.10.2024 05.11.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0208 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN - 504 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 08.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0116 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 192,68 € 07.10.2024 11.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/64/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 400,60 € 07.10.2024 12.10.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0199 toner do tlačiarne - náhrada Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 38,40 € 04.10.2024 08.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0200 Systémová podpora Magma HCM za 3. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 08.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0115 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 129,36 € 04.10.2024 11.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0206 spotreba plynu 10/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.10.2024 16.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0113 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 503,40 € 03.10.2024 07.10.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »