| DFB/24/0043 |
Internet Web Standard 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 026/2024 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
2 772,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 027/2024 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
792,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/33/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/34/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
311,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
783,27 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/31/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
783,27 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/32/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
51,90 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0029 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
252,56 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0028 |
potrainy pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
404,18 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/30/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0036 |
zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
