| DFB/24/0116 |
poplatky za mobilné hovory 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,16 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
pracovná obuv pre zamestnankyne školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
124,69 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0075 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
577,55 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0076 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
189,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 056/2024 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
108,10 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0073 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
449,96 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0074 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 155,24 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0072 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
služby pevnej siete 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,25 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
VBA prístup - služby pevnej siete 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Internet Web Standard 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
zber a odvoz odpadu 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
spotreba plynu 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0071 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
348,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 052/2024 |
pracovná obuv pre zamestnankyne školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
124,69 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 053/2024 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
480,00 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0112 |
stravovanie za máj 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 041,88 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2024/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 049/2024 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2024/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
