| DFB/24/0141 |
poplatky za mobilné hovory 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
71,16 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Internet Web Standard 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
VBA prístup - služby pevnej siete 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Systémová podpora Magma HCM za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
skutočná spotreba plynu za 1-6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
8 412,74 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 064/2024 |
pasta na parkety 7kg DIAVA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
138,10 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0137 |
materiál na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
16,16 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
materiál na opravu a údržbu v školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
71,48 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
zber a odvoz odpadu 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
výkon technika PO a BOZP za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Ochrana osobných údajov 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 07. 2024 - 30. 09. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
pasta na parkety 7kg DIAVA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
138,10 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
služby Bezpečnostného centra 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
služby Bezpečnostného centra 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0089 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
58,88 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
materiál na opravu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 958,58 € |
05.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 481,21 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 063/2024 |
materiál na opravu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 958,58 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
