| SJ/72/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
53,33 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0243 |
skutočná spotreba plynu za 7-10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 090,55 € |
25.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0144 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
375,89 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0142 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
620,44 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0143 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
295,39 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0141 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
538,66 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
295,80 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
706,33 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0138 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
374,72 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0140 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,67 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/70/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
620,44 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/71/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
295,39 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0239 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 14.11.2024-13.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
54,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
496,30 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
čistiace potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
772,34 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
spotreba energií 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
453,90 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
452,98 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
služby počítačovej siete 10-12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 096/2024 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
453,00 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 097/2024 |
Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
od 14.11.2024 - 13.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
54,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
