| VO/079/2023 |
pracovné oblečenie pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
233,70 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0250 |
strava, ubytovanie v termíne od 26. - 27.10.2023 - Balík PORADA 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
tonery pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
strúhadlo na zeleninu pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
119,09 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/077/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
332,62 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/080/2023 |
pomôcky do kuchyne šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0260 |
kuchynské potreby šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Virtuálna knižnica 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
zber a odvoz odpadu 10/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
pracovné oblečenie pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
233,70 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Internet Fiber Power 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 6,7,8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-228,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Dobropis - oprava vyúčt. faktúr el. energia 1,2,3,4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-150,28 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/081/2023 |
kanvica, práčka, kábel, váha pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/079/2023 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
17.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0257 |
poplatky za mobilné hovory 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,70 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
