| DFB/22/0236 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
poplatky za služby pevnej siete 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,07 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
WEB Standard 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
poplatky za VÚC NET 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
záloha - plyn 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
600,26 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Virtuálna knižnica 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
mobilné hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
vyúčtovanie plyn 01-11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 967,30 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/170/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
537,09 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/094/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/169/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
288,26 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/168/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,19 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/167/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
350,14 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0249 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0173 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,19 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0174 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
288,26 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
