| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/065/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/105/2022 |
potraviny pre ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/106/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
46,73 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0111 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
46,73 € |
02.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0110 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
02.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
Virtuálna knižnica 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Internet Fiber Power 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
Internet 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
poplatky za hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatky za VÚC NET 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
spotreba plynu 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/108/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
284,57 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/109/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
436,46 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/107/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0163 |
internet 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,23 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
refundácia režijných nákladov 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
123,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/113 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
284,57 € |
09.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/112 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
