| 087/2021 |
tabuľa keramická - 1 ks, stôl ESO lichobežník - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 088/2021 |
tonery OKI farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 089/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11/2021 |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FINQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0329 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0328 |
spotreba energie za december2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,54 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0325 |
elektrická energia za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
221,45 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
internet fiber power akcia za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0324 |
prenájom rohoží za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,82 € |
08.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0323 |
nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Minerálne vody a. s. |
31711464 |
|
1,20 € |
07.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
dodávka plynu-záloha za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
