| DFB/23/0215 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
838,88 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Internet Fiber Power 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,78 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Internet Web Standard 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
spotreba el. energie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
194,35 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
nové verzie MAGMA - |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
poplatky za mobilné hovory 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,12 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
spotreba energií 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,60 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
VBA prístup - služby pevnej siete 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,39 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
spotreba plynu 10/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/073/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,25 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/074/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
517,99 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0111 |
potraviny pre Šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
719,27 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0112 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
310,08 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2023 |
Strúhadlo na zeleninu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/074/2023 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/073/2023 |
Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FERIT s. r. o. |
44563914 |
|
56,80 € |
12.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/075/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
64,04 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/075/2023 |
Tonery pre školu - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
