| DFB/22/0130 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
447,83 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
spotreba el. energie 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
343,86 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
refundácia režijných nákladov 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
803,88 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2022-30.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita 2nd Edition |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
internet Fiber Power - 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za hovory júl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
poplatky za VÚC Net 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/220134 |
dodávka plynu za júl 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/060/2022 |
pohostenie pri príležitosti ukončenia šk. roka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HEM s.r.o. |
54412200 |
|
577,22 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0141 |
spotreba energií jún 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
662,42 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
poplatky za mobilné hovory 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,73 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
pranie a prenájom rohoží 20.6.2022 - 17.7.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,95 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/061/2022 |
Servis elektronických zariadení ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0147 |
Internet Fiber Power 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
spotreba plynu za august 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Virtuálna knižnica 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
