| VO/041/2022 |
tlačívá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0105 |
školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
vodné, stočné za obdobie 18.2.2022-19.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
781,24 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
tonery farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
tlačivá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
pracovná obuv pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2022 |
Pracovné oblečenie pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
187,90 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/046/2022 |
Výroba propagačných materiálov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Reklama Lipany s. r. o. |
52651606 |
|
1 331,64 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0099 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
883,96 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Výroba propagačných materiálov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Reklama Lipany s. r. o. |
52651606 |
|
1 331,64 € |
30.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/101/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/099/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
406,93 € |
16.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/098/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0114 |
spotreba energií máj 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
805,33 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0093 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
171,77 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/097/2022 |
chlieb pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/096/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
236,42 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
