Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/138/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 231,15 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/137/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 403,54 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0202 | strava, ubytovanie, daň z ubytovania v termíne od 20. - 21.10.2022 - porada | Gymnázium Lipany | 00161047 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 90,00 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0144 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 375,49 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0143 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 231,15 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0142 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 403,54 € | 31.10.2022 | 04.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/140/2022 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 335,50 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/141/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 417,41 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0145 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 335,50 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0146 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 417,41 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/079/2022 | materiál na údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | Domáce potreby, s.r.o. | 44488149 | 267,22 € | 01.11.2022 | 07.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/144/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 328,40 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/143/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/142/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 472,56 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 4/2022 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | 02.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| SJ/146/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 295,20 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/145/2022 | mäso a HOKI filety s kožou | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 340,91 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/147/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 287,83 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0217 | edukačné publikácie | Gymnázium Lipany | 00161047 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 622,82 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0216 | edukačné publikácie | Gymnázium Lipany | 00161047 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 103,48 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |