| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
vyúčtovanie plyn 01-11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 967,30 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
234,10 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0179 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,55 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0181 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
303,69 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0180 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
797,74 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0173 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,19 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0174 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
288,26 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0172 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
350,14 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
opravu elektrického zariadenia - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0175 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
537,09 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
refundácia režijných nákladov 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
954,60 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0176 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
257,31 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0178 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,27 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0177 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
