| DFB/24/0034 |
prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kvant spol.s.r.o. |
31398294 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
376,74 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
783,27 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,87 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0033 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
311,23 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
656,83 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0029 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
275,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
zber a odvoz odpadu 02/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,20 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
spotreba energií 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
367,16 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
|
21,60 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Internet Web Standard 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
stavebné a búracie práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
