| DFB/22/0005 |
Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
dodávka plynu za január 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0010 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
225,23 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0008 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
278,46 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
koonzultácia, oprava v programe MAGMA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
internet Fiber Power za 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0017 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
10.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0019 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,88 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0018 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
252,07 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0013 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 052,01 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
269,39 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0011 |
mäso a výrobky ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
398,49 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
