DFB/21/0195 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
spotreba energie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
346,08 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
poplatky za hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,71 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
poplatky za VÚC NET za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
poplatky za mobilné hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,08 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
066/2021 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
064/2021 |
montáž podlahy a soklikov v triede |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
241,99 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
065/2021 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
067/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
250,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
068/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
325,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/21/0104 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,44 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0105 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
484,25 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
stravovanie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
797,72 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
elektrická energia za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
391,68 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
montáž podlahy a soklikov v triede |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
241,99 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |