| DFSJ/22/0176 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
257,31 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
refundácia režijných nákladov 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
954,60 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0180 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
797,74 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0181 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
303,69 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0179 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,55 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
234,10 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Nábytok do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
refundácia režijných nákladov 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
653,60 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0006 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
374,01 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0004 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0005 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,89 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
295,02 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
internet Fiber Power - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
