| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0015 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
934,52 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
zber a odvoz odpadu 01/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
služby Bezpečnostného centra 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0017 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
638,76 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
poplatky za mobilné hovory 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,86 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,96 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
VBA prístup - služby pevnej siete 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Internet Web Standard 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
oprava panvice pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Lyžiarsky výcvik pre žiakov Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
8 490,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
spotreba energií 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
371,98 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
