| DFSJ/24/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0040 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,18 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0046 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
94,36 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0043 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/055 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
932,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 04. 2024 - 30. 06. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Internet Web Standard 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
188,57 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
spotreba energií 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
357,17 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
ubytovanie - Hotel Justyna, Krakow - v termíne od 13.-20.04.2024 v rámci projektu ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
2 772,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
