| DFB/21/0203 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0107 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
268,44 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0108 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
223,21 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0106 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
288,13 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
vodné-stočné za obdobie 18.8.2021-16.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,24 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
učebnice Nový pomocník z matematiky 6 -1.časť - 4 ks, Nový pomocník z matematiky 6 - 2 časť - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
32,70 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
321,23 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
247,16 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0112 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,08 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0109 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
218,96 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0111 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
402,69 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0113 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
233,22 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru pre automatické zaúčtovanie miezd |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
internet Fiber Power - 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
dodávka plynu za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
