| DFB/21/0159 |
stravovanie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
726,88 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0086 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
240,47 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
YES! Angličtina - maturita B2 učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
419,98 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0087 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,56 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
240,91 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0092 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,23 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
169,96 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0090 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
99,95 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0093 |
potreaviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
197,58 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0101 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
132,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
111,12 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
127,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,03 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0099 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
246,38 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
internet Fiber Power - 11/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,13 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
