DFSJ/21/0129 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
640,29 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
dezinf. prostriedky, dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0329 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0328 |
spotreba energie za december2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,54 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0325 |
elektrická energia za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
221,45 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
internet fiber power akcia za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0324 |
prenájom rohoží za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,82 € |
08.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0323 |
nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Minerálne vody a. s. |
31711464 |
|
1,20 € |
07.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
dodávka plynu-záloha za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0330 |
nedoplatok za plyn za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
424,81 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0327 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
44,42 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0326 |
poplatky za VÚC NET za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |