| DFB/21/0218 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
elektrická energia za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
429,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0118 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0117 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,98 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0116 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
792,67 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 124,26 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0115 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
288,38 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0119 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
230,81 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0114 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
464,67 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0120 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
430,68 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
907,06 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0123 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
batérie a tovar na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0124 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
98,46 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
417,34 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
