| DFB/23/0200 |
služby pevnej siete 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,52 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/067/2023 |
školské učebnice a školské zošity |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
308,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0204 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2023 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0192 |
Virtuálna knižnica 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
poplatky za mobilné hovory 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0093 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,24 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0092 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0091 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
595,83 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Internet Fiber Power 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet Web Standard 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/068/2023 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/066/2023 |
utierky, chňapka pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0191 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
81,32 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2023 |
tovar na vybavenie kuchyne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
979,63 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/23/0089 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
47,90 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0090 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
59,26 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
