| 070/2021 |
IDPrime MD 940 (eIDAS Comp) vratane SAC 1Y |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
25,70 € |
25.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0107 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
268,44 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0108 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
223,21 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0106 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
288,13 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 069/2021 |
učebnice Nový pomocník z matematiky 6 -1.časť - 4 ks, Nový pomocník z matematiky 6 - 2 časť - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
32,70 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0204 |
montáž podlahy a soklikov v triede |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
241,99 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 8/Erasmus+/2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí grantu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 067/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
250,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/2021 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
325,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0104 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,44 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0105 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
484,25 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
stravovanie za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
797,72 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
elektrická energia za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
391,68 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 064/2021 |
montáž podlahy a soklikov v triede |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
241,99 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
