| DFB/23/0115 |
vodné a stočné 18.2.2023 - 19.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
850,73 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
pranie a prenájom rohoží od 24.4.2023 - 21.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/040/2023 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/039/2023 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/041/2023 |
umývadlo na dosku biele - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/042/2023 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
Internet Fiber Power 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
170,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-299,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0074 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
243,36 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
spotreba energií 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
823,12 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2023 |
Stavebné a maliarske práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0116 |
umývadlo na dosku biele pre vedúcu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0070 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0078 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
68,20 € |
12.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0076 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
271,33 € |
07.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
