DFB/22/0085 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/090 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
189,40 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
elektrina 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
456,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0079 |
chlieb SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,29 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0077 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
270,53 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0076 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0078 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
300,46 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0080 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
476,84 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/036/2022 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/082/2022 |
potraviny pre SJ - mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
383,38 € |
24.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/081/2022 |
Potraviny SJ, mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
232,68 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/035/2022 |
pracovnú obuv pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/038/2022 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/084/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
145,96 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/083/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/088/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
119,06 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/087/2022 |
chlieb, žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
10,19 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/086/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
186,19 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |