| SJ/053/2022 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
392,79 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/054/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/055/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
341,84 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/056/2022 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
298,43 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0072 |
Spotreba energií za mesiac 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 635,22 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/058/2022 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
241,54 € |
18.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/059/2022 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,88 € |
20.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0071 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2022-30.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
zber a odvoz odpadu 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
oprava práčky SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
poplatky za tel. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,72 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
elektrická energia za marec 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,09 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/057/2022 |
chlieb ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,95 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/060/2022 |
potraviny ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
82,92 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0075 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0057 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,95 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0058 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
241,54 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/60 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
82,92 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
