| DFB/21/0130 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
spotreba energie za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
100,83 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
poplatky za hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,42 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
poplatky za VÚC NET za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
elektrická energia za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,94 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFK/21/0002 |
trojpec s príslušenstvom pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
5 000,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
vyregulovanie vykurovacej sústavy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
7 679,66 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
5 194,34 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0056 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
104,05 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0057 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
48,25 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0058 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
36,76 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
internet Fiber Power - 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
dodávka plynu za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
stravovanie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
86,24 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
