| DFB/21/0238 |
dezinf. prostriedky, dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 087/2021 |
tabuľa keramická - 1 ks, stôl ESO lichobežník - 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 088/2021 |
tonery OKI farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 089/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11/2021 |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FINQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/21/0046 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,47 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0048 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
102,94 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0047 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
248,35 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
filmové prestavenie "MATKY" pre 38 zamestnancov školy dňa 1.7.2021 v kine Torysa Sabinov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
00149683 |
|
190,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0049 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,22 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
