| DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 073/2021 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0216 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
internet Fiber Power - 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
dodávka plynu za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
elektrická energia za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
429,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 074/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 075/2021 |
batérie a tovar na údržbu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0118 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0117 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,98 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0116 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0122 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
792,67 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0121 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 124,26 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0115 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
288,38 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0119 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
230,81 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0114 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
464,67 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0120 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
430,68 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
