| DFSJ/21/0101 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
132,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
111,12 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
127,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0097 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,03 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0099 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
246,38 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
internet Fiber Power - 11/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0096 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,13 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,11 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
940,44 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0103 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
457,36 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0102 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
306,64 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 063/2021 |
Gateway to Maturita 2nd Edition Student´s Book Pack - učebnice - 25 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
444,25 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0329 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0328 |
spotreba energie za december2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,54 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
