| SJ/074/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
517,99 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
517,99 € |
19.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0071 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
504,85 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/054/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0054 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2023 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora EPSON |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/002/2023 |
ukončenie šk. roka - občerstvenie, prenájom priestorov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
504,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0233 |
spotreba energií 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,60 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/020/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,88 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0020 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,88 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0064 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
491,20 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
490,94 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0066 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
489,88 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/061/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0061 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/046/2023 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0137 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0130 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,54 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0146 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
472,64 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
