| SJ/008/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0008 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/026/2023 |
Dosky na jedálenský stôl pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0067 |
Doska na jedálenské stoly pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0144 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
643,27 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/053/2023 |
aSc Agenda Komplet 2024
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0149 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0137 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
626,29 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/017/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
618,21 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0017 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
618,21 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/059/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,19 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0059 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,19 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
spotreba el. energie 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
617,83 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/047/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
16.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0138 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0091 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
595,83 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/095/2023 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0306 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
spotreba energií 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
593,25 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
členský poplatok DoFe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
590,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
