| DFB/23/0046 |
spotreba el. energie 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
718,55 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/046/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
714,89 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0046 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
714,89 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
spotreba energií 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
708,51 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/055/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
692,44 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0055 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
692,44 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
683,45 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/004/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0004 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
spotreba energií 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
677,96 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0141 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
670,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0109 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
669,45 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/006/2023 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0032 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0081 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
662,89 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0120 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
661,24 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/003/2023 |
preprava osôb
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
660,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0022 |
preprava osôb LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
660,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
spotreba energií 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
657,15 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
spotreba energií 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
650,08 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
