| SJ/028/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 570,29 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0106 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 533,50 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
spotreba energií 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 437,59 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/042/2023 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0128 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
1 424,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/019/2023 |
maliarske práce škola - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0060 |
maliarske práce - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
spotreba plynu 1.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 325,08 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
refundácia režijných nákladov 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 206,96 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
refundácia režijných nákladov 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 183,42 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
vodné a stočné 18.8.2023 - 22.11.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 118,89 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/013/2023 |
preprava osôb Lipany - Ružbachy a späť
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0038 |
preprava osôb Lipany -Vyšné Ružbachy od 13.2.2023 do 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 061,40 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/022/2023 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0063 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
refundácia režijných nákladov 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 003,66 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/063/2023 |
tovar na vybavenie kuchyne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
979,63 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0194 |
tovar na vybavenie kuchyne v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
979,63 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
RAP za rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
