| SJ/023/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,77 € |
22.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,77 € |
23.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/016/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0016 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
435,25 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/036/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
15.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0036 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0140 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
416,11 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
415,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0070 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
410,00 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/049/2023 |
oprava vodoinštalácie kuchyne - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
oprava vodoinštalácie kuchyne v školskj jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
407,94 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/025/2023 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0066 |
Crossmint súprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatiana Baricová |
35446676 |
|
396,00 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
servisné práce SPIN 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
SPIN - servisné práce 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
SPIN - servisné práce 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
SPIN - servisné práce 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
